精選文本年度內(nèi)審計戈I」審核目的確定質(zhì)量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍SMC/BMC產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核依據(jù)ISO9OO1:2OO0b）公司質(zhì)量管理體系文件；c）公司適用的法律、法規(guī)；d）合同。實施項目及要點時間（2012負責人協(xié)助人成立內(nèi)審組管理者代表2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開展管理評審7、接受第二方正式審核備注編制人批準人批準日期精選文本審核實施計劃1、審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運行，評價質(zhì)量體系運行的符合性、2、審核性質(zhì)：內(nèi)部審核3、審核范圍：SMC/BMC產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。4、審核依據(jù)：IS09001:2008標準，質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準5、審核組長：組員：（第一組）（第二組）6、審核時間：2011.10.審核日程審核時間審核活動安排審核條款第一組8:00-8:30首次會議30|總裁辦6.2、622、4.2430-10:00:管理者代表4.1、5.5.2、7.1、8.2.2、8.5、5.610:00-12:00采購部4.1、742、74314:00-16:30銷售部7.5、8.2.1、7.2.37.2.2、第二組30-11:30:生產(chǎn)部4.1、6.3、7.5.2、7.1、4.2.36.4、13:00-14:30品管部8.3、7.6、8.2、5.5.1、編制:審核:批準:日期:日期:日期:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/JL-822-03頁碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄4.1質(zhì)量管理3?質(zhì)量管理體系文件分幾個層次？大致都包括什么內(nèi)容？4?請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的服務(wù)提供過程？公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其進一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能貫標動員大會、任命管理者代表、成立貫標小組、進行標準培訓(xùn)、編制文件、試運行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。

文件分二個層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。上過程，以確保體系其有效運行。6、本公司尢外包過程5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持進其有效性。為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？1?是否已向全體員工傳達了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什間，什么地點，用什么方式傳達過？能否提供記錄？2?是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？3?是否進行了管理評審工作？4?總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？在公司的啟動會議上向全體員工傳達了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公至的會議記錄中。在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；5.2以顧客為總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。

1、主要通過市場調(diào)研、信息反饋、報紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報表等。2?根據(jù)顧客的需求和期望，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。將顧客要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。如針對不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進行處理，直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流5.3質(zhì)量方針請總經(jīng)理詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2.公司的總體經(jīng)營方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是否相適沒有矛盾的地方？3?質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾？4.總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5?公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制疋，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾iso9001體系認證機構(gòu)，也包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進行了簡單闡述。計劃在管理評審會議上，通過各部門、各分公司提交的管理評審報告，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審和修改。

541質(zhì)量目標質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括對服務(wù)質(zhì)量的要求，并且是可以測量質(zhì)量目標是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)質(zhì)量目標的內(nèi)容包括了對服務(wù)質(zhì)量的要求，通過百分率來制定，是可測量的。各部門均上報了每月的目標完成報表。根據(jù)公司總的質(zhì)量目標，各部門均建立了相應(yīng)的分目標，并按季度定期進行了統(tǒng)計分析。5.5.1職責和權(quán)限?公司組織機構(gòu)的設(shè)置是否合理？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權(quán)限？?各部門負責人的職責和權(quán)限是什么？3?各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責和權(quán)限？對總經(jīng)理的主要職責回答符合《質(zhì)量手冊》中第五章規(guī)定。5.5.2管理者代表2.請問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責和權(quán)限之外，對于他作為管理者代表的身份，你還應(yīng)賦予他什么職責和權(quán)限？管理者代表由公司副總經(jīng)理擔任，作為管理者代表，賦予了四項主要的職責，回答符合任命書中的規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通1?請問總經(jīng)理在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？米用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2.除了借助于諸如會議、簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1.公司在各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要米用各種會議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等方式進行溝通。

各部門職責基本理順，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進一步明確。主要準備在體系進一步完善后加強這方面的工作。5.6管理評審1?請問總經(jīng)理公司進行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？2?請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行？?管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？4.管理評審有關(guān)記錄由誰保管？保存時間為多長？到期后如何處 對進行管理評審的目的回答符合《質(zhì)量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。 由總經(jīng)理本人親自主持管理評審會議。 從第一次管理評審的時間 開始， 至少 每間隔12 個月開展一次管理評審活動。 管理評審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時間為5 年，到期后交辦公室統(tǒng) 6.1資源提供 1.為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿 足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源?？偨?jīng)理是 如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物 1.主要通過各部門上報的資源需求的報告， 確定資源的需求，目前提供公 質(zhì)資源和人力資源和財力資源）。 司運作方面所需的人、財、物方面的資源。如人員的招聘、培訓(xùn)。設(shè)備 配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。

2.提供的資源是否能確保服務(wù)達到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì) 量管理 體系內(nèi)、外審，管理評審及質(zhì)量信息反饋中可能會發(fā)現(xiàn)許 多不合格服務(wù) 或不合格項，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng) 理針對這些問題如何 調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不 合格，使質(zhì)量管理體系正常 運行？ 2.提供的資源能確保服務(wù)達到顧客和法律法規(guī)的要求， 目前在質(zhì)量管理體 系內(nèi)部審核方面來看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問題。 對管理評審會議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行 并監(jiān)督 措施執(zhí)行的有效性。 8.5.1 持續(xù)改進 ?請總結(jié)一下，企業(yè)是否達到了貫標的目的，哪些方面有待于改 公司采取了什么方法？2.組織持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的績效是否明顯？有充分的、 可靠 的事實或數(shù)據(jù)對比予以講明？請舉例說明公司有哪些重大改進項 從去年開始建立體系到試運行完成的幾個階段的情況來看，基本達到了 企業(yè)貫標的目的，明確了機構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改 改進的方面主要是公司各級人員需進一步理解《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容。機 構(gòu)的設(shè)置需進一步規(guī)范，特別是分公司機構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。 重大的改進項目如：建立ISO體系、改造廠房等 日常的改進活動如：員工的提高培訓(xùn)、機構(gòu)的調(diào)整等 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號：LD/ZG/JL-822-03 頁碼：1/3