環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內審總結審核日期：2011月23日～2011、審核本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與GB/T28001-2001GB/T18001-2004標準的符合性和有效性；2、確定本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到了妥善的實施與保持；3、向公司各級管理者報告體系運行情況，識別改進機會，迎接第三方審核。審核范圍：本次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理審核范圍主要為股份公司的質量經(jīng)精益部、行政事務總部、企管部、人力資源總部、研究設計總院、供應部、基建部，各分公司的供應科、綜管辦、安辦、各車間。注：合肥公司由其內部單獨進行，不納入本次總結。審核準則：1、GB/T28001-2001、GB/T18001-2004標準；2、適用于公司的法律、法規(guī)及其他標準要求；3、環(huán)境和職業(yè)健康安全政策、目標；4、公司環(huán)境職業(yè)健康安全手冊、程序文件、操縱規(guī)程等。審核內容：股份公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系部分程序：包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，規(guī)劃（策劃）中環(huán)境因素的辨識、相關法律法規(guī)及其它要求、目標指標、管理方案，實施與運行過程中的組織機構和職責、培訓意識和能力、信息交流、文件運行與控制、應急準備和響應，糾正與檢查過程中的監(jiān)測和測量、不符合、糾正與預防措施、記錄。

審核方式：本次審核按計劃分成4個小組進行(參閱內審計劃)，審核時采用審核文件、查看記錄、現(xiàn)場觀察和洽談詢問相結合，對發(fā)現(xiàn)的不符合項，現(xiàn)場給受審核方提出,對有爭議的，雙方討論，協(xié)商解決措施。另外，審核過程中將開出各單位的審核情況：公司制定了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標并得以執(zhí)行，建立了環(huán)境和職業(yè)健康管理手冊和程序文件，文件符合標準要求，同時也滿足公司需要。各分公司和事業(yè)部、各部門基本執(zhí)行了文件及相關標準要求，沒有出現(xiàn)嚴重不符合項。但總體存在如下幾方面問題：培訓意識及能力：車間責任人及一線員工的安全、環(huán)境和職業(yè)健康意識淡薄，安于現(xiàn)狀，出現(xiàn)問題都歸咎于運氣不好，而未深思采取何種措施，以杜絕事故的再次發(fā)生。車間教育培訓不規(guī)范，培訓過程形式化，其目的僅滿足基本的設備技能操作，車間培訓過程中未對員工的安全、職業(yè)健康、環(huán)保意識沒做重點強調，各車間基本無完整的培訓內容記錄和培訓人員名單。文件運行控制：根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件要求，各車間在收發(fā)文件管理中未做分類整理、建立管理臺賬，如分類的文件夾、電子文檔、收發(fā)記錄登記表等。重要安全環(huán)保設備/設施運營狀態(tài)：公司重大環(huán)保治理設備運營管理缺乏，沒明確管理責任人，未定期維護檢修。

如橋梁事業(yè)部的拋丸除塵房、橡膠混煉除塵設備等、部分公司垃圾場未及時清理整頓。文件合同、資質審核：各分公司供應采購部門對勞保品、?；?、消防器材、特殊原料的采購、驗收、使用的過程中做，沒到全面的資質審核備案，不能很好的保證產(chǎn)品的安全性、健康性和相關環(huán)保要求。如供應科對手套、口罩、滅火器材、酸堿試劑、切削冷卻液、淬火油、橡膠支座原料的供應合同及企業(yè)資質做全面審核等。日常監(jiān)督管理：各車間未形成制度化的安全、環(huán)境和職業(yè)健康的監(jiān)督管理機制，監(jiān)督管理不全面。公司企管部或綜管辦未對食堂的職業(yè)衛(wèi)生、消防安全進行檢查；車間責任人未對車間吊具管理進行市場監(jiān)督、對行車未進行定期檢修和維護、對滅火器點檢未定時查看；相關部門未對固廢、廢油、垃圾的堆放場地做到定期監(jiān)督管理；部分公司下料車間周邊廢棄邊角料露天堆放，缺乏管理，浪費和鐵銹污染嚴重。此次審核（包括公司內部環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件、實施、效果性情況），未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項iso9001體系認證機構，一般不符合項較多，各問題詳見“內審不合格報告”。審核結論：對于此次審核發(fā)現(xiàn)的問題，我們將根據(jù)公司總體要求，針對主要問題，進行不斷跟進，提出應對措施，以不斷改善；對于潛在問題，提前做好管理，預防問題發(fā)生；對于管理邊緣交叉問題，要不斷細化，明確職責權限。最終保證公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運作達到GB/T28001-2001、GB/T18001-2004準的要求。xxxxxxxxxxxxxxx股份有限公司質量精益部安全環(huán)境管理科二〇一一年十月十號